Шаг 25 - Выписываем приходный ордер

Приходным ордером оформляется поступление денег в кассу. То есть дебет 50 счета.

25_1.gif (13294 b)

Первым заполняется счет. В соответствии с выбранным счетом Вам будет предложено заполнение субконто (аналитические признаки). В данном случае нужно указать предприятие, далее число, дата - все тривиально. Обязательно заполнение поля "Принято ОТ". Именно эта фамилия будет использована в кассовой книге. Вроде все совсем просто, ах нет. Есть такой счет 76.5. Если посмотреть типовую конфигурацию, то там есть только контрагенты.

25_2.gif (2504 b)

Но расходный ордер может быть и от частного лица. Вот тут-то многие и начинают заносить этих людей в контрагенты. На мой взгляд, это не правильно. Достаточно добавить субконто сотрудники.

25_3.gif (2902 b)

В результате мы сможем проводить операции с использованием субконто сотрудники.

25_4.gif (8335 b)

То, что чужие люди будут в справочнике сотрудники ничего страшного, можно и группы сделать, все равно паспортные данные понадобятся. На мой взгляд, проще было назвать этот справочник Люди, а внутри него сделать сотрудники и сторонние. Но уж как есть, так есть. Всего одно действие с новым субконто и Вы избежите кучи проблем.


Предыдущий Шаг | Следующий Шаг | Оглавление
Автор Каев Артем.