Второй вариант покупки через счет-фактуру. Полученную счет-фактуру нужно ввести.

Появится окно счет-фактуры. Тут немного сложнее. Для того, чтобы заполнить счет фактуру нужно заполнить документ приходования основного средства.

Будем заполнять поступление ОС.

Тут мы и столкнемся с объектом внеоборотных активов. Обратите внимание, что я ставлю галочку, что счет фактура пока не предъявлена.

Создаем и выбираем новый объект.

Дальше цена, ндс и все такое. Документ должен провестись, что будет отражено в общем журнале.

Так как документ приходования сделан, его можно выбрать в счет фактуре.

И провести ее.