Шаг 11 - Покупка ОС через счет-фактуру

Второй вариант покупки через счет-фактуру. Полученную счет-фактуру нужно ввести.

11_1.gif (8402 b)

Появится окно счет-фактуры. Тут немного сложнее. Для того, чтобы заполнить счет фактуру нужно заполнить документ приходования основного средства.

11_2.gif (3299 b)

Будем заполнять поступление ОС.

11_3.gif (11827 b)

Тут мы и столкнемся с объектом внеоборотных активов. Обратите внимание, что я ставлю галочку, что счет фактура пока не предъявлена.

11_4.gif (11827 b)

Создаем и выбираем новый объект.

11_5.gif (2576 b)

Дальше цена, ндс и все такое. Документ должен провестись, что будет отражено в общем журнале.

11_6.gif (7477 b)

Так как документ приходования сделан, его можно выбрать в счет фактуре.

11_7.gif (9401 b)

И провести ее.


Предыдущий Шаг | Следующий Шаг | Оглавление
Автор Каев Артем.